中国共产党田阳县纪律检查委员会2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党田阳县纪律检查委员会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：中国共产党田阳县纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党田阳县纪律检查委员会概况

一、主要职能

中国共产党田阳县纪律检查委员会、田阳县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和行政监察两种职能，在市纪委和县委的领导下，对县委全面负责。

(一)维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。

（三）负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

（四）按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作。

二、机构设置情况

委机关本级内设办公室、党风政风监督室、案件审理室、预防宣教室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、信访室等9个科室，有驻县委办公室纪检组、驻县人民政府办公室纪检组、驻县人大机关纪检组、驻县政协机关纪检组、驻县财政局纪检组、驻县人社局纪检组、驻县教育局纪检组、驻县农业局纪检组、驻县发改局纪检组、驻县人民法院纪检组、驻县人民检察院纪检组、驻县公安局纪检组、驻县司法局纪检组等13个派驻纪检组。下设二层机构反腐倡廉信息中心。

第二部分：中国共产党田阳县纪律检查委员会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：中国共产党田阳县纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

2020年收入总预算1099.63万元，同比增加67.58万元，同比增长6.5%。其中：一般公共财政预算拨款1099.63万元，同比增加67.58万元，同比增长6.5%。2020年收入预算总体增加的主要原因：主要是监察体制改革和派驻机构改革，成立13个派驻纪检组，增加人员，人员经费相应增加。

2020年支出总预算1099.63万元，其中：基本支出1056.63万元，占支出总预算96.09%，同比增加67.58万元，增长6.83%；项目支出43万元，占支出总预算3.91 %，同比增加0万元。支出增长的主要原因：主要是监察体制改革及派驻机构改革，并成立13个派驻纪检组，增加人员。办公费、人员经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出也相应增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出 1099.63万元，其中：基本支出1056.63万元，项目支出43万元。具体项目支出预算如下：

  （一）行政运行（2011101）784.5万元，主要用于在职职工人员的工资福利支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。同比增加57.44万元，同比增长7.9%。增加的主要原因：主要是监察体制改革和派驻机构改革，成立13个派驻纪检组，增加人员。

  （二）一般行政管理事务（纪检监察事务2011102）43万元，主要用于项目支出预算43万元。主要用于本单位为保证日常运转开展查处案件支出。

  （三）行政单位离退休支出（2080501）5.4万元，全部是基本支出预算，主要用于2020年退休人员的退休生活补助支出。同比增加5.4万元，同比增长100%。增加的主要原因：行政单位离退休支出2019年未列入部门预算。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.36万元，全部是基本支出预算，主要用于在职职工人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。同比减少12.79万元，同比下降10.83%。减少的主要原因：基本养老保险缴费基数改变。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.33万元，全部是基本支出预算，主要用于2020年退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。同比减少2.75万元，同比下降38.84%。减少的主要原因：是本年退休人员减少。

（六）行政单位医疗（2101101）48.73万元，全部是基本支出预算，主要用于在职职工人员的医疗保险支出。同比增加5.84万元，同比增长13.62%。增加的主要原因：主要是监察体制改革和派驻机构改革，成立13个派驻纪检组，增加人员。

（七）公务员医疗补助（2101103）27.7万元，全部是基本支出预算，主要用于在职公务员人员的医疗补助支出。同比增加5.58万元，同比增长25.23%。增加的主要原因：主要是监察体制改革和派驻机构改革，成立13个派驻纪检组，增加人员。

（八）住房公积金（2210201）80.62万元，全部是基本支出预算，主要用于在职职工人员的住房公积金支出。同比增加8.87万元，同比增长12.36%。增加的主要原因：主要是监察体制改革和派驻机构改革，成立13个派驻纪检组，增加人员。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出1056.63万元，占支出总预算96.09%，同比增加67.58万元，增长6.83%。其中：

工资福利支出预算751.55万元；占基本支出预算71.13%，同比增加47.98万元，增长6.82%。

商品和服务支出预算297.51元；占基本支出预算28.16%，同比增加13.77万元，增长4.85%。

对个人和家庭的补助支出预算7.57万元；占基本支出预算0.72 %，同比增加5.83万元，增长335.06%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.55万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车运行维护费支出预算14.55万元，会议费支出预算0万元，培训费支出预算0万元。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.55万元，比上年预算14.55万元增加5万元，同比增长34.36%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的主要原因是：公务接待费支出预算、培训费支出预算上年未列入预算。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算  0 万元，比上年预算0 万元增加0万元，同比增长0 %。

2.公务接待费2020年预算5万元，比上年预算0万元增加5万元。主要原因是：上年公务接待费支出预算未列入预算。

3.公务用车购置及运行费2020年预算 14.55万元，其中公务用车运行维护费14.55万元，公务用车购置费0万元。比上年预算 14.55 万元增加0万元。公务用车运行维护费持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2020年部门政府性基金预算支出0万元。

六、收支预算情况说明

2020年收入总预算1099.63万元，同比增加67.58万元，同比增长6.5%。其中：一般公共财政预算拨款1099.63万元，同比增加67.58万元，同比增长6.5%。2020年收入预算总体增加的主要原因：主要是监察体制改革和派驻机构改革，成立13个派驻纪检组，增加人员，人员经费相应增加。

2020年支出总预算1099.63万元，其中：基本支出1056.63万元，占支出总预算96.09%，同比增加67.58万元，增长6.83%；项目支出 43万元，占支出总预算3.91%，同比增加0万元。支出增长的主要原因：主要是监察体制改革及派驻机构改革，并成立13个派驻纪检组，增加人员。办公费、人员经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出也相应增加。

七、收入预算情况说明

2020年收入总预算1099.63万元，同比增加67.58万元，同比增长6.5%。其中：一般公共财政预算拨款1099.63万元，同比增加67.58万元，同比增长6.5%。2020年收入预算总体增加的主要原因：主要是监察体制改革和派驻机构改革，成立13个派驻纪检组，增加人员，人员经费相应增加。

八、支出预算情况说明

2020年支出总预算 1099.63万元，其中：基本支出1056.63万元，占支出总预算96.09%，同比增加67.58万元，增长6.83%；项目支出43万元，占支出总预算3.91%，同比增加0万元。支出增长的主要原因：主要是监察体制改革及派驻机构改革，并成立13个派驻纪检组，增加人员。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年县纪委本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算297.51万元，较2019年预算增加13.77万元，增长4.85%，主要原因是：监察体制改革及派驻机构改革并成立13个派驻纪检组，增加人员。办公费、人员经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、等日常运行经费也相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算0万元，同比增加0万元，其中：集中采购0万元，同比增加0万元；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

田阳县纪委监察委使用的办公用房是县政府统一安排调配的办公用房，固定资产共319.02万元，其中公务用车3辆共50万元，电脑45.01万元，多功能一体机10.15万元，打印机设备8.99万元，其他办公设备183.74万元，专用设备21.12万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2020年部门预算有1个项目，其中：大要案查处专项经费43万元，涉及一般公共预算拨款43万元。

大要案查处专项经费43万元，与上年持平。为促进我县党风廉政建设的开展，促进我县经济高速发展，我单位每年都查处一批大要案，经费的保证使大要案的突破给予了坚强的后盾。根据桂纪发[2011]3号文精神，此专项经费为不可预算，从非税收入安排，为保证纪律审查工作的顺利进行，要求财政在预算内资金安排43万元确保一些特殊案件的查处工作顺利进行。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。